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萬孚生物:國內POCT龍頭企業,公司營收和利潤均呈快速增長態勢

發布時間:2022-04-08  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 880 

——廣州萬孚生物技術股份有限公司成立于1992年,主要從事體外診斷行業中POCT產品的研發、生產與銷售,于2015年在深圳證券交易所創業板上市(萬孚生物,300482)。公司產品廣泛應用于臨床檢驗、危急重癥、基層醫療、現場執法及家庭個人健康管理等多個場景領域,具備傳染病、慢病、毒品檢驗、優生優育四大產品線。

公司是廣東省廣州市的一家民營企業,李文美、王繼華夫婦二人為公司的控股股東、實際控制人,二人合計直接持有公司15186萬股,占公司總股本34.12%。公司上市以來推出兩次股權激勵,第一次是2017-2020年間,以2016年凈利潤為基礎,四年公司凈利潤復合增速達24%;第二次是2021-2023年間,以2020年凈利潤為基礎,三年間凈利潤復合增速為26%。2020年新冠試劑出口貢獻部分業績增長,全年實現歸母凈利潤6.34億元,在此高基數上制定未來三年26%的復合利潤增速,表明公司對未來三年的發展充滿信心。

公司股權結構


資料來源:公司資料

——公司主營業務為P0CT產品的生產和銷售,按照應用領域可以分為傳染病、慢病、毒品和妊娠四大類,其他還有部分貿易類業務。近五年來,公司逐步剝離貿易業務,貿易業務的營收占比在2021H1已降至7%。

從銷售區域上看,慢病等產品在國內維持快速增長態勢,國內業務占比逐年提高。毒檢、優生優育等產品海外占比較高,近幾年維持穩定增長。2020年由于疫情爆發,公司新冠診斷試劑出口到歐洲等地區,為公司貢獻了較大的收入增量,因此2020年公司國內和海外營收占比分別為55%45%。

近五年公司營業收入構成情況


資料來源:公司資料

近五年,公司的營業收入和歸母凈利潤都呈現快速增長態勢,營業收入從2017年的11.45億元增長至2020年的28.11億元,復合增速在35%;歸母凈利潤從2017年的2.11億元增長至6.34億元,復合增速在44%,處于快速成長階段。2021上半年,公司營業收入和歸母凈利潤分別為18.56億元(+15.53%)和5.56億元(+23.76%)。

從盈利能力上看,公司產品毛利率穩定上升,主要是因為慢病和傳染病類毛利率相對較高的產品的收入占比逐年提升,以及低毛利渠道業務的逐年降低。2021上半年毛利率為68.76%。公司凈利率穩中有升,近幾年都維持在20%以上的水平。近三年ROE水平也呈現逐年上升趨勢,2020ROE21.94%。從四項費用上看,銷售費用在20-24%,管理費用在6-9%,財務費用率在2%以下,研發費用在7-9%,總體來看,公司費用控制良好。

近五年公司營業收入和歸母凈利潤增長情況


資料來源:公司資料

近五年公司盈利情況


資料來源:公司資料


標簽:萬孚生物 POCT

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